戈碧迦（835438）3月25日登陆北交所！公司概况速读

摘要：

三分钟速读北交所新股戈碧迦（835438），公司概况介绍、发行情况、业绩数据等详见下文。

公司概况

戈碧迦为国家级专精特新“小巨人”企业，主要从事各类光学玻璃及特种功能玻璃的研发、生产、销售，其光学玻璃产品被广泛应用于安防监控、车载镜头、光学仪器、智能投影、照相摄像、智能车灯、高端工艺品等多个领域。

公司已成为国内少数可以规模化生产光学玻璃及特种功能玻璃的主要厂商，2022年光学玻璃产品在国内的市场占有率排名第三。

主营业务收入构成情况

戈碧迦已成为国内少数可以规模化生产光学玻璃及特种功能玻璃的主要厂商，营收以光学玻璃、特种功能玻璃为主。

目前，影响公司最大的业务为特种功能玻璃产品业务。2021-2023年特种功能玻璃产品收入逐年大幅增长，营收占比从不足5%到64.20%，其中增长贡献最大的是纳米微晶玻璃的产品收入，2021 年该产品收入仅为286.39 万元，2023 年收入增长到 49,402.61 万元。

图：主营业务收入构成

来源：戈碧迦招股说明书

来源：Wind

主要客户

公司光学玻璃产品的客户主要为下游光学玻璃加工企业，客户较为分散，单一客户占比较低，对单一客户不存在重大依赖，但公司客户地域分布具有一定的集中性，客户主要分布于江苏丹阳、江西上饶、河南南阳、四川成都等地。

公司特种功能玻璃产品的客户较为集中，一种产品目前往往只有少数几个客户。

2021-2023年，按照受同一实际控制人控制合并计算口径统计的公司前五大客户销售情况如下表所示：

来源：戈碧迦招股说明书

与同行业可比公司比较情况

戈碧迦的可比公司有光电股份、奥普光电、力诺特玻。

2023年1-6 月，公司与同行业可比上市公司经营情况比较如下：

来源：戈碧迦招股说明书

2023年1-6 月，公司与同行业可比上市公司研发投入及成果转换情况对比如下：

来源：戈碧迦招股说明书

发行人的股权结构

截至本招股说明书签署日，虞顺积先生持有公司股份 29,942,900 股，占公司股本总额的25.32%，为公司的控股股东。公司实际控制人系虞顺积先生和虞国强先生，二人为父子关系。

公司股权结构如下：

来源：戈碧迦招股说明书

募投项目

公司拟公开发行不超过 2,875.00 万股（全额行使本次股票发行的超额配售选择权的情况下）人民币普通股，本次实际公开发行 2,300.00 万股（全额行使本次股票发行的超额配售选择权的情况下）人民币普通股，其中本次公开发行新股的募集资金扣除发行费用后，拟投资于以下项目：

来源：戈碧迦招股说明书

发行结果

公司本次发行价格为10.00元/股，发行市盈率为11.04倍。公司发行前股本为11,825.00万股，发行后股本为13,825.00万股（未考虑超额配售选择权的情况下）。

来源：北京证券交易所网站

本次网上申购共有22.69万户投资者参与，有效申购数量为1758628.76万股，网上有效申购倍数为925.59倍（启用超额配售选择权后）。网上发行获配户数为5.3065万户，网上获配股数为1900万股，网上获配比例为0.11%。

在战略配售环节中，戈碧迦获得顶格10名战略投资者认购，其中包括：

来源：发行结果公告

本次发行战略配售股份合计400.00万股，占本次发行规模的20.00%（不含

超额配售部分股票数量），战略配售募集资金金额合计4000万元。

财务数据摘要

来源：戈碧迦招股说明书

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