三未信安更新招股书：预计全年收入约4亿，实控人张岳公曾是老师

11月10日，三未信安科技股份有限公司（下称“三未信安”）在科创板再次更新招股书，补充了截至2022年9月30日的财务数据等信息。据贝多财经了解，三未信安于2021年12月在科创板递交上市申请，并于2022年5月25日获得上市委会议通过。

另据了解，三未信安于2022年9月通过注册。本次冲刺上海证券交易所科创板上市，三未信安计划募资4.03亿元，其中1.47亿元用于密码产品研发升级，1.71亿元用于密码安全芯片研发升级，8500万元用于补充流动资金。

公开信息显示，三未信安成立于2008年8月，总部位于北京。据天眼查信息，该公司的注册资本为5741.6268万元，法定代表人为张岳公。截至目前，三未信安共对外投资了6家公司，分别位于山东、江苏、山西和上海等。

根据招股书介绍，三未信安是一家商用密码基础设施提供商，致力于用密码技术守护数字世界。目前，三未信安专注于密码技术的创新和密码产品的研发、销售及服务，为网络信息安全领域提供全面的商用密码产品和解决方案。

招股书显示，三未信安的产品主要包括密码板卡、密码整机和密码系统。三未信安在招股书中表示，该公司产品全面支持国产SM1、SM2、SM3、SM4、SM7、SM9、ZUC等密码算法，为各种信息系统提供数据加解密、数字签名等密码运算，并提供安全、完善的密钥管理机制。

据介绍，商用密码属于基础性支撑行业，市场覆盖面广泛，目前我国商用密码产品链企业数量已达1200余家。根据赛迪统计，2020年国内商用密码的市场规模为466亿元，商用密码行业较为分散，尚未形成产业集群优势。

三未信安在招股书中表示，该公司2020年密码板卡、密码整机和密码系统收入为1.90亿元，市场占有率约为0.41%。招股书显示，三未信安2021年对应的收入为2.55亿元，同比增长34.42%。

2019年、2020年和2021年，三未信安的收入分别为1.34亿元、2.02亿元和2.70亿元；净利润分别为2047.86万元、5237.02万元和7469.51万元，扣非后净利润分别为1795.40万元、4735.20万元和7204.96万元。

招股书显示，2022年1-9月（前三季度），三未信安的营业收入为1.72亿元，同比增长25.77%；实现归母净利润2979.50万元，同比增长75.33%；实现扣非后净利润2389.42万元，同比增长57.12%。

截至2022年9月末，三未信安的资产总额为4.80亿元，负债总额为5062.02万元，归属于母公司所有者权益为4.29亿元，经营情况良好，负债总额略有下降，主要系本期偿还银行借款、支付职工薪酬与缴纳税费所致，资产总额和所有者权益略有所上升。

同时，三未信安预计该公司2022年全年的收入为3.51亿元至3.81亿元，同比增长30.08%至41.00%；预计归母净利润1.03亿元至1.20亿元，同比增长37.41%至60.74%；预计扣非后净利润9243.99万元至1.10亿元，同比增长28.30%至52.48%。

本次上市前，张岳公直接持有三未信安27.88%股权。同时，张岳公通过济南风起云涌、天津三未普惠及北京三未普益分别间接持有该公司4.43%、1.27%及0.96%的股权。因此，张岳公直接及间接持有三未信安34.54%的股权，为该公司的控股股东。

同时，张岳公作为济南风起云涌、天津三未普惠及北京三未普益的普通合伙人及执行事务合伙人分别间接控制三未信安12.41%、12.35%和9.49%的表决权。据此，张岳公合计控制三未信安62.13%的表决权，为该公司实际控制人。

值得一提的是，张岳公曾是一名老师。据招股书介绍，张岳公曾于1989年8月至1992年10月任山东省电子工业学校专业二部教师。1992年，张岳公加入并出任浪潮集团通用软件有限公司部门经理（含筹建阶段）。

而在2001年10月，张岳公则出任山东大学网络信息安全研究所讲师、副教授，一直至2017年10月卸任。据贝多财经了解，张岳公曾在山东大学念书，并最终获得博士研究生学历，主修应用数学专业。

在此期间，张岳公创建了三未信安的前身——北京三未信安科技发展有限公司（简称“三未有限”），并于2008年8月至2020年10月历任执行董事、董事长、总经理等职。2020年10月至今，张岳公任三未信安董事长兼总经理。

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