海昇药业（870656）今日登陆北交所！公司概况速读

公司概况
海昇药业是一家化学药品原料药制造公司，主要从事兽药原料药、医药原料药及中间体的研发、生产和销售。
公司自设立以来，逐步成长为以抗微生物和抗寄生虫为核心的兽药原料药、以解热镇痛和抗菌为核心的医药原料药的生产企业，形成了兽药原料药和医药原料药同步发展的优势。
2022 年，公司被浙江省经济和信息化厅评定为浙江省专精特新中小企业。
营收构成
从营收构成来看，兽药原料药为公司营收主要来源，2023年上半年兽药原料药销售占公司营收比例为71.16%，2020-2022年这一比例分别为59.61%、69.23%和68.88%。

来源：海昇药业招股说明书
主要客户

海昇药业是全球磺胺类药物的重要供应商，产品覆盖欧洲、大洋洲、亚洲、南美洲等境外市场，稳定的向 ELANCO、CHORI、NUTRIEN、FARMABASE等行业内知名境外客户进行供货，并与鲁抗医药、温氏股份、中牧股份、双胞胎、九洲药业、回盛生物、江苏天和等国内大型制药公司、养殖企业客户保持紧密合作。
受益于公司持续加大境外销售拓展力度，境外销售收入占比逐年提高。2020-2022年公司境外销售收入占比分别为28.59%、36.05%、50.26%，2023年上半年这一比例上升至54.83%。

来源：海昇药业招股说明书
报告期内，公司向前五大客户销售金额占当期营业收入的比例分别为41.28%、53.74%、64.90%和 63.42%，不存在对单一客户的销售金额占公司当期营业收入的比例超过 50%或严重依赖少数客户的情况。
前五名客户销售收入情况（单位：万元）

来源：海昇药业招股说明书（注：前五大客户销售数据为合并口径）
与同行业可比公司比较情况
在同行业上市公司方面，海昇药业的可比公司有瑞普生物（300119）、国邦医药（605507）、普洛药业（000739）等。

整理自：海昇药业招股说明书
发行人的股权结构
公司控股股东、实际控制人为叶山海先生与叶瑾之女士（二人为父女关系）。二人构成一致行动人，合计控制公司股份 40,396,200 股，占比为 67.33%。
截至本招股说明书签署日，公司股权结构如下：

来源：海昇药业招股说明书
募投项目

来源：海昇药业招股说明书
发行结果
我们之前有篇文章《数据有话说 | 一图覆盖北交所过往打新中签率、网上申购有效户数、冻资规模变化》，把截至1月11日全部北交所股票的网上申购有效户数、冻结资金规模、中签率，以及上市首日涨跌幅，整理在一张图表内，这些数据从时间线上反映了北交所新股申购热度的变化。感兴趣的读者可查看历史数据进行对照。
海昇药业本次公开发行价格为19.90元/股，发行市盈率为14.53倍。公开发行股份数量为2000万股。

来源：北京证券交易所网站
本次网上申购共有16万户投资者参与，有效申购数量为8,321,700,700 股，以发行价格19.90元/股计算，网上合计冻资1656亿元。
网上发行获配户数为4.86万户，网上获配股数为1900万股，网上获配比例0.23%，为近期新股较高中签率。
在战略配售环节中，海昇药业获得顶格10名战略投资者认购，其中包括开源证券、上海晨鸣私募基金管理有限公司，以及济南国泰高新建设投资合伙企业（有限合伙）等机构。

来源：发行结果公告
业绩数据
从业绩方面来看，2022年公司营收为2.64亿元，归母净利润为1.13亿元。
2023年前三季度，公司营收为1.66亿元，同比下滑16.23%；归母净利润为6678.33万元，同比下滑19.89%。

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